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企業稅務比較

以色列與盧森堡

比較以色列與盧森堡的企業稅率、申報到期日、預扣稅、增值稅、資本利得稅和有效稅率指標，以支持跨境公司規劃。
發佈日期 — 以色列: 2/14/2024 · 盧森堡: 2/14/2024 · 更新時間 — 以色列: 10/03/2026 · 盧森堡: 9/26/2026
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基礎企業稅務比較

PwC World Tax SummaryOECD Statistics
發佈日期 — 以色列: 2/14/2024 · 盧森堡: 2/14/2024 · 更新時間 — 以色列: 10/03/2026 · 盧森堡: 9/26/2026

企業所得稅（CIT）

以色列旗幟以色列
盧森堡旗幟盧森堡
通用企業所得稅稅率:
23
通用企業所得稅稅率:
23.87%（企業所得稅、就業基金附加稅和市政營業稅[盧森堡市，2025納稅年度起]）
企業所得稅申報到期日:
在稅務年度結束後的五個月內。
企業所得稅申報到期日:
次年12月31日。
企業所得稅稅款到期日:
如應付的餘額在稅年度結束後的第一個月結束前支付，則納稅人應完全豁免任何利息和關聯差異。
企業所得稅稅款到期日:
收到納稅評估通知後一個月內。
企業所得稅預估稅款到期日:
納稅人必須在每月的 15 日前每月預繳稅款。根據公司營業額的固定百分比計算的 12 個月的預付款，或根據前一年的稅收評估計算，從公司稅年度的第二個月開始的 10 個月的付款。
企業所得稅預估稅款到期日:
季度分期付款。

預扣稅（WHT）

以色列旗幟以色列
盧森堡旗幟盧森堡
居民預扣稅（分紅/利息/版費）:
0 or 23/23/30
居民預扣稅（分紅/利息/版費）:
15/0/0
非居民預扣稅（分紅/利息/版費）:
25-30/23/23
非居民預扣稅（分紅/利息/版費）:
15/0/0

增值稅（VAT）

以色列旗幟以色列
盧森堡旗幟盧森堡
通用增值稅稅率:
18
通用增值稅稅率:
17
瞭解更多 增值稅（VAT）
瞭解更多 增值稅（VAT）

資本利得稅（CGT）

以色列旗幟以色列
盧森堡旗幟盧森堡
通用資本利得稅稅率:
資本收益須遵守正常的企業所得稅率。
通用資本利得稅稅率:
按正常企業所得稅稅率徵稅，但符合條件的參股（持股至少10%或收購價格至少6,000,000歐元，且持有至少12個月）所得收益免稅。

有效稅率（ETR）

以色列旗幟以色列
盧森堡旗幟盧森堡
複合有效平均稅率:
21.47%
複合有效平均稅率:
23.24%
複合有效邊際稅率:
16.63%
複合有效邊際稅率:
18.09%

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